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兴隆联社“三举措”扎实推进内审推广工作

2019年09月09日 15:00:38 来源:兴隆联社

    按照省联社《关于开展强化内部审计推广工作的指导意见》和承德审计中心工作部署,兴隆联社从完善机制、改进方法和队伍建设三方面入手,扎实做好内部审计推广工作,筑牢农信社稳健经营和改革发展“防火墙”。

    完善内审机制,规范审计工作行为。一是完善审计工作规则。根据省联社、承德审计中心相关管理制度,制定审计人员各岗位职责、工作纪律、学习制度、审计项目操作程序、保密制度、奖励制度及责任追究制度等各项规章制度,规范审计工作行为。二是建立内部审计人员分片包干和责任追究制度。对全辖所有网点进行分片包干,每年轮换1次,实行“谁检查、谁签字、谁负责”的审计管理责任制,激励审计人员积极作为,及时有效查找问题,提高审计质量。

    改进审计方法,提升审计工作质效。一是将序时审计工作分为网点序时审计、审计部抽查序时审计两大版块,审计方法采用表格式,将所有业务固化,减少重复作业,提升审计工作效率。2019年1、2季度序时审计自查面达到100% ,审计部抽查面达到25%。二是紧跟业务发展和风险防控重点,制定适应发展的专项审计项目,先后组织开展单位银行结算账户专项检查、年终决算真实性专项检查、大额存贷等有价单证质押贷款业务专项检查等专项审计,有效解决了内部审计工作内容单一、覆盖不全面的问题。三是改进审计工作方法,加强审计成果运用。建立审计问题移交整改问责机制,对于审计发现的问题、评价结果及时向对应管理部门及人力资源部门反馈,并督导业务条线加强整改和规范。2019年上半年,审计部向相关部门送达风险提示书4份、问题移交书3份。

    加强队伍建设,保障审计工作开展。一是加强学习,提高素质。一方面采取自学的方式,学习内部规章制度、业务操作知识、金融法律法规,增强审计人员的专业能力。通过集中组织专题党课、观看警示教育片等方式,狠抓思想建设、强化廉政意识,树立“实、高、新、严、细”的工作作风。另一方面采取请进来的培训方式,举办风险防范技能、审计新理念等培训班,邀请专业讲师授课,提高审计人员审计技术与方法。二是建立能进能出的人才培养、储备机制和激励薪酬机制。通过业务技能考试,选拔10名年轻业务骨干充实到审计人才后备库,建立了年龄层次、知识结构搭配合理的内部审计人才后备库,保障审计队伍的稳定性和可持续性。三是提升审计文化软实力,2019年上半年向审计中心报送审计动态2篇,其中1篇被省联社网站采用;网易新媒体采用5篇,充分展示审计文化的独特魅力。

                               

【作者:赵一洁】
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