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固安联社稽核审计“1+4”筑牢风险防火墙

2019年02月19日 11:29:34 来源:固安联社

    2019年初,在联社的统一部署下,固安联社审计部组织开展多项业务检查,为固安联社持续、稳定、健康发展筑牢风险防火墙。

    “1”项序时稽核,完成规定动作。联社严格按照《河北省农村信用社序时稽核管理暂行办法》要求,针对全辖营业网点及客户经理部,开展了2018年第四季度业务常规性序时稽核检查。检查结合稽核管理系统中筛查出的问题,针对高风险业务进行,共涉及各类业务281232笔,金额2018386.60万元;发现问题9笔,涉及金额10.74万元;下发督导整改通知书2份,发现问题已全部整改,进一步规范了员工业务操作行为,有效加强了风险防控。

    “4”项专项审计,做到有的放矢。一是联社针对计划财务部、营业部及部分营业网点开展了2018年度会计决算真实专项审计,涉及业务261524笔,金额1528661.66万元。通过检查各部门均能够按照有关规章制度认真开展会计年终决算工作,能够全面真实地反映自身的经营状况和经营成果。二是针对风险资产保全部开展了2018年第四季度不良贷款清收奖励专项审计,涉及15个单位申报的164笔材料,金额58.21万元,发现问题30笔,金额15.31万元。发现的问题均已全部整改,充分发挥了内部审计在管理中的监督作用。三是针对风险资产保全部开展了2018年第四季度不良贷款责任认定专项审计,检查相关认定材料6笔,涉及奖励金额162.54万元,发现问题3笔,涉及金额68.28万元。确保了不良贷款责任认定资料的真实性、完整性、合规性,有效地促进了认定后的不良贷款加快清收。四是针对联社岗位调整的中层干部开展了专项离任审计,涉及营业网点2个,通过调查问卷、座谈、相关业务检查等多种形式相结合,对被审计对象任期内工作业绩进行全面、客观、真实的评价,为正确评价和使用干部提供了依据,促进了干部更好地履职尽责。

    2019年固安联社将以农商银行成立为契机,以防控金融风险、促进业务高质量发展为目标,分类、分重点开展审计工作,为固安联社稳健运营保驾护航。

【作者:张鹏 付青】
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