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本网讯 随着新年钟声的敲响,工行海口琼山支行又实现全年安全运营。全行没有出现重大差错事故,核算综合差错率万分之0.036,全年有7个月实现零差错,核算质量得到有效提升。内控考核得分88.64分,比上年增加4.8分,连续3年名列全省先进行列。
2007年以来,为了保障安全运营,该行采取了多项有力举措。一是先后成立或调整了支行14个领导小组,重新修订《琼山支行2007年度内部管理奖罚条例》、《琼山支行2007年度岗位职责》、《琼山支行2007内控实施方案》等6个规章制度,落实“四书”签订责任,把内控管理的每一项指标分解到各部门、各网点,确定内控案防工作风险点,规范各项业务操作规程,每季度定期召开案防分析会,分析内控案防工作,不断夯实内控基础管理;二是配备了1名总会计、3名运行督导员、10名专职营业经理和10名兼职营业经理,通过“三职”联动加强对核算质量的监控与内控案防工作的管理。每月组织常规业务检查,全年共开展了10次专项业务检查、3次专项整改检查、21次离任(岗)审计、11次现场辅导整改,对24475条预警监控信息进行确认答复。认真落实“扫雷工程”、“三无活动”、反洗钱工作和重要经营管理事项的检查与整改工作,严格执行轮岗换岗制度和强制休假制度;三是该行坚持每月开展安全防范常规检查,落实“四防”演练,完善ATM机110联网报警系统,规范网点款箱交接程序,保障安全经营。四是严格落实责任追究制度。全年共通报批评违规人员17人次,经济处罚14人次,开展诫勉谈话7人次,有力地触动全行落实规章制度的自觉性。五是加大内控案防教育的培训力度,全年共组织检查人员和营业经理进行业务培训22次,并通过案防分析会、案情通报等形式,加强案防教育,有效强化员工的案防意识,保障安全经营。 |